2017年9月6日下午，关于透析科耗材重复入库的问题，特组织透析科全员、神外及康疼护士长、药库负责人及药库管理员、医学装备科主任及工作人员、财务科及内审科人员召开联席会议。
杨书记讲：究其原因是环节脱钩的问题，货未进库房，直接送去透析室使用，药库未见到货，仅去透析室确认一次便入库，间隔两个月后，供货商又开一张发票及随货单到药库签字，尽管透析室及药库在第一次送货时双签字，仍未避免该问题的发生，导致为供货公司多挂账。
2015年自透析室成立以来，一直未进入绩效考核，但考核数据一直都在，多次支出高于收入，有漏洞不能及时发现，因此必须进行绩效考核，不能再吃大锅饭、不操心！
即日起，透析室不设二级库房，卫材全部送由药库保管，科室仅有使用权限，规范化管理后再看绩效考核结果。药品会计在入库时要严格按照计划入库，设备计划由医学装备科提供，药品计划由三统办提供，货物的名称、规格、数量在入库时须与计划相符，各负责部门签字齐全后方可入库。
要求财务科、内审科所有人员，核查透析室自成立以来所有票据，高值耗材用到哪个病人身上，什么批号，全部核查清楚。
2017年9月7日上午，财务科及内审科人员兵分两路，一路在财务科统计自2015年透析室成立以来至2017年9月6日透析室所用耗材的入库情况，另一路在透析室核查该时间段内透析室登记的供货公司送货的情况。
在核查耗材使用情况的同时，物价管理组也将透析室该段时间内所有的费用进行大清查，并于2017年9月21日在财务科办公室将部分检查结果予以会议反馈。
经核查，透析室自2015年成立以来至2017年9月6日，少收费2次，漏收费3次，共计人民币3325.60元。
透析室护士长姚莉表示将尽量追回漏收的费用，每班护士上机做完透析后，及时、准确登记，住院欠费病人及时催费，每日两班查费并签字，每周护士长两次查费并签字，出现漏费尽量追回，不能追回的按科室制度处罚。
透析室护士孙婷（中共党员）：卫材现交至药库保管，因每日需用的数量过多，卫材过重，存在搬运困难，需解决。
杨书记最后提出几点要求：5次少（漏）收费的费用，如9月28日仍无法追回，将在9月份绩效考核效益工资中扣除；费用复核针对每位患者每天、每月在电脑上进行统计，抓住材料及透析费用核查力度。
2017年9月27日透析室及物价管理组针对此次事件，各递交了一份PDCA循环报告，各自阐述了今后在工作中的改进办法。 |
